E-SICOL retenciones no tomadas

[mauro2511]

Buenas tardes, me llegó un cliente monotributista para que le liquide IIBB CABA. Resulta que en la DJ de julio no fueron tomadas unas retenciones y pagó el total del impuesto. ¿Es posible rectificar ese periodo (y los subsiguientes) tomando las retenciones y el pago realizado como un pago a cuenta? Las retenciones superan el impuesto determinado.
Gracias
Mauro

Etiquetas: Monotributista IIBB CABA, Liquidación IIBB CABA, Retenciones IIBB CABA, Rectificar DJ IIBB CABA, Pago a cuenta IIBB CABA, Crédito fiscal IIBB CABA

[Estudio Contable GS]

Sin ningún problema.

Tómalas en julio, arrastrá el saldo a favor hasta ahora y listo.

Chequeé que no se hayan tomado en los meses posteriores, quizás cambiándoles la fecha.

Saludos.

Etiquetas: Saldo a favor, arrastrar saldo a favor, créditos fiscales, utilización saldo impositivo, compensación fiscal, periodo fiscal, asesoramiento impositivo