liquido producto

[tat1ana]

Buenos días, tengo que asesorar a un cliente para facturar por cuenta y orden... (mi cliente presta un servicio, que es realizado por un 3, y tiene que facturarlo a su nombre).

MI cliente RI va a emitir una factura electrónica A a quien le encargó el servicio, detallando que es "por cuenta y orden de Pepito Perez CUIT X-XXXXXXXX-X"
Y a Pepito Perez le debe emitir manual un LIquido Producto detallando lo facturado y descontando la comisión, y eso es lo que le paga.
Entonces mi cliente tributa por la comisión del liquido producto un DF.

Es así la forma de facturar? o por la comisión que le cobra a Pepito además del liquido producto le tiene que hacer una factura?

Gracias!

[ardetroya]

Buenos días, tengo que asesorar a un cliente para facturar por cuenta y orden... (mi cliente presta un servicio, que es realizado por un 3, y tiene que facturarlo a su nombre).

MI cliente RI va a emitir una factura electrónica A a quien le encargó el servicio, detallando que es "por cuenta y orden de Pepito Perez CUIT X-XXXXXXXX-X"
Y a Pepito Perez le debe emitir manual un LIquido Producto detallando lo facturado y descontando la comisión, y eso es lo que le paga.
Entonces mi cliente tributa por la comisión del liquido producto un DF.

Es así la forma de facturar? o por la comisión que le cobra a Pepito además del liquido producto le tiene que hacer una factura?

Gracias!

Suponiedno que comisionista, comitente y tercero son inscriptos: Tu cliente es el comisionista/consignatario, y debe facturar al vender al tercero el total, o sea genera DF del 21% por el total del precio. Luego la liquidacion al comitente es por el valor total del bien MENOS la comision, aqui se genera el CF. De modo tal que la diferencia entre el DF y CF debe ser igual al 21% de la comision ganada por el comisionista y cobrada el acomprador del producto.

[tat1ana]

Gracias por tu respuesta.
Sí, son todos inscriptos. Conocen donde puedo leer más del tema?, porque me genera dudas cómo llevarlo adelante de la manera correcta.

[ardetroyaa]

Gracias por tu respuesta.
Sí, son todos inscriptos. Conocen donde puedo leer más del tema?, porque me genera dudas cómo llevarlo adelante de la manera correcta.

No hay mas secretos que el explicado. Tu cliente termina pagando IVA por la comision, nada mas.

[jrlavintman]

Gente, tengo un problema con este tema. Si alguien me puede ayudar, se los agradeceré.
Cliente que vende pollos por cuenta y orden de quien los cría. Emite facturas electrónicas A y B con su CUIT. Luego liquida su comisión (con su débito fiscal) mediante el formulario cuenta de líquido producto. A la hora de liquidar el IVA, solo declara débito fiscal por el monto de las comisiones. AFIP cruza datos y encuentra una diferencia inmensa entre el débito fiscal declarado y las facturas electrónicas. La única prueba de la entrega de mercadería en consignación es un remito sin valorizar.
La inspectora que atiende el caso me dice que yo debiera tener alguna prueba de que el comitente abona el IVA débito que yo genero y no abono, ya que solo abono el de la comisión.
La pregunta es si alguno conoce dónde está normado este procedimiento, puesto que cuando yo tomé el cliente esto estaba en marcha y yo solo continué la costumbre de la empresa.

Si alguien me puede ayudar, se los agradeceré.
Saludos

Etiquetas: cuenta de líquido producto, IVA en operaciones por cuenta y orden, AFIP cruce débito fiscal, normativa venta por cuenta y orden, liquidación IVA comisiones, remito consignación, factura electrónica terceros

[Lucrecio]

¿Vos, en la DDJJ, pones las facturas emitidas por cuenta y orden?
¿Lo registrás en el Libro IVA Ventas?

Tu comisión es el 10%.
Vos vendiste 10.000 -> DF 2.100.
Líquido producto 9.000 -> CF 1.890.

A pagar -> 210, que es el 21% de 1.000 (comisión del 10% de 10.000).
Este importe supuestamente lo pagás.

Si es así, tu problema es la exposición de las DDJJ.
Vas a tener que rectificar todas las DDJJ IVA, así le demostrás a la inspectora que no hubo perjuicio fiscal...

Etiquetas: DDJJ IVA, facturas por cuenta y orden, Libro IVA Ventas, cálculo IVA comisión, rectificación DDJJ, perjuicio fiscal

[Lucrecio]

Y aprovecho este tema para consultar a los colegas...

¿Dónde registran los productos líquidos, en el Libro IVA Compras o en el Libro IVA Ventas??

Etiquetas: registro productos líquidos, Libro IVA Compras, Libro IVA Ventas, IVA productos líquidos, contabilidad productos líquidos, cómo registrar productos líquidos

[gerardo]

Qué tema este del líquido producto. Ahora, cuando quise registrar, me saltó el inconveniente de dónde registrar el líquido producto que emití, ya que si lo pongo como CF en la parte del DF, me figuraría una venta, la cual, si me cayera una inspección de Ingresos Brutos, me dirían que no la declaré.

Etiquetas: líquido producto, registrar líquido producto, contabilización líquido producto, CF y DF contabilidad, inspección Ingresos Brutos, declaración Ingresos Brutos, riesgo fiscal líquido producto

[marina2111]

Hola, buenas tardes. Me encuentro cursando el último año de la carrera Contador Público, estoy haciendo un trabajo al respecto y quisiera saber si alguien me podría facilitar un líquido para tener de ejemplo (no necesita tener nombre ni valores). El caso planteado es una venta de aspirados por cuenta y orden de. Desde ya, muchas gracias.

Etiquetas: liquidación de venta, venta por cuenta y orden, ejemplo liquidación, contador público, caso práctico contabilidad, contabilidad de ventas, ventas en consignación

[eduwally]

Buenos días.
Quería consultarles... cómo hacen para "corregir" un líquido producto? El intermediario se equivocó al emitirla y necesita modificarla. No existen, a mi entender, documentos regularizadores del líquido producto. ¿Usarían NC o ND, emitidas por el intermediario? Para "ajustar" el tema de la comisión no le veo problemas; lo que no veo claro es cómo se ajusta la "venta".
Desde ya, muchas gracias.

Etiquetas: líquido producto, corrección líquido producto, documentos regularizadores líquido producto, nota de crédito intermediario, nota de débito intermediario, ajuste venta intermediario, error emisión intermediario