Consulta retenciones a monotributista

[MaximilianoCPN]

Buenos días, a un cliente monotributista VISA le hizo retenciones como sujeto no categorizado por no poder consultar la constancia de opción en la web de AFIP. Leí que en ese caso el agente de retención le debe retener IVA y ganancias. Las operaciones son por venta con tarjeta de crédito y no estaba la constancia para ser consultada porque no se había presentado a tiempo la DDJJ informativa. Mi consulta es: ¿es posible que reintegren esas retenciones antes de que sea presentado el SICORE? Hice varias consultas a VISA y sólo me dicen que vía mail haga el reclamo, pero aún no me responden. ¿Les pasó algo así? Saludos.

Etiquetas: retenciones monotributistas VISA, IVA y Ganancias monotributo, sujeto no categorizado AFIP, constancia de opción AFIP, reintegro retenciones SICORE, reclamo retenciones VISA, DDJJ informativa AFIP

[invitado]

Buenos días, a un cliente monotributista, VISA le hizo retenciones como sujeto no categorizado por no poder consultar la constancia de opción en la web de AFIP. Leí que en ese caso el agente de retención le debe retener IVA y Ganancias. Las operaciones son por venta con tarjeta de crédito y no estaba la constancia para ser consultada porque no se había presentado a tiempo la DDJJ informativa. Mi consulta es: ¿Es posible que reintegren esas retenciones antes de que sea presentado el SICORE? Hice varias consultas a VISA y solo me dicen que, vía mail, haga el reclamo, pero aún no me responden. ¿Les pasó algo así? Saludos.

La opción del contribuyente es solicitar el certificado de percepción. Luego, el día que se inscriba en IVA, tomar esa percepción como pago a cuenta.

Etiquetas: monotributista retenciones VISA, retenciones sujeto no categorizado, constancia de opción AFIP monotributo, reintegro retenciones IVA Ganancias, reclamo retenciones VISA, certificado de percepción, DDJJ informativa AFIP

[Estudio Contable GS]

La normativa nada dice sobre devolución de la Retención y sólo indica que es un "Pago a Cuenta".

Menos todavía que tengas posibilidad de "negociar" con VISA que retrotraiga la retención con una "Devolución de Retención" (al estilo de una Nota de Crédito).

Si fuera un proveedor sería más factible, pero no le veo mucho futuro a ese reclamo, ya que el problema es 100% atribuible al cliente y no a VISA y si VISA tiene la pantalla de que tu cliente en ese momento estaba con la Constancia de CUIT bloqueada, es perfectamente aplicable la Retención.

Saludos.

PD: puede ser una pavada, pero no se olviden hoy en día de cumplir con los Régimenes de Información que dan más dolores de cabeza que lo que uno se piensa y podés perder un cliente por no haber previsto esos 5 minutos para presentarlo (salvo que el incumplimiento sea atribuible al accionar del cliente).

Saludos.

[Estudio Contable MEB]

Claro, pero hay que tener en cuenta si el cliente le presentó tarde los papeles o si fue el contador quien los hizo tarde, teniendo tiempo suficiente. Lo digo porque, más de una vez, por más que uno insiste en que te den las cosas a tiempo, a veces te lo dan a último momento o vencido, en el peor de los casos.

[Estudio Contable GS]

Sí, pero en ese caso no te pueden reclamar los perjuicios que a futuro ocasione la tardanza en la entrega de la documentación.

Salduos.

[MaximilianoCPN]

Buenos días, a un cliente monotributista VISA le hizo retenciones como sujeto no categorizado por no poder consultar la constancia de opción en la web de afip. Leí que en ese caso el agente de retención le debe retener iva y ganancias. Las operaciones son por venta con tarjeta de crediti y no estaba la constancia para ser consultada por que no se había presentado a tiempo la ddjj informativa. Mi consulta es, es posible que reintegren esas retenciones antes de que sea presentado el sicore? Hice varias consultas a visa y sólo me dicen que vía mail haga el reclamo, pero aún no me responden. Les pasó algo así? Saludos.

La opción del contribuyente, es solicitar el certificado de percepción. Luego el día que se inscriba en IVA, tomar esa percepción como pago a cuenta.

Gracias Eduardo. Saludos.

[MaximilianoCPN]

La normativa nada dice sobre devolución de la Retención y sólo indica que es un "Pago a Cuenta".

Menos todavía que tengas posibilidad de "negociar" con VISA que retrotraiga la retención con una "Devolución de Retención" (al estilo de una Nota de Crédito).

Si fuera un proveedor sería más factible, pero no le veo mucho futuro a ese reclamo, ya que el problema es 100% atribuible al cliente y no a VISA y si VISA tiene la pantalla de que tu cliente en ese momento estaba con la Constancia de CUIT bloqueada, es perfectamente aplicable la Retención.

Saludos.

PD: puede ser una pavada, pero no se olviden hoy en día de cumplir con los Régimenes de Información que dan más dolores de cabeza que lo que uno se piensa y podés perder un cliente por no haber previsto esos 5 minutos para presentarlo (salvo que el incumplimiento sea atribuible al accionar del cliente).

Saludos.

Es como decís Gabriel, la normativa solo dice que es un pago a cuenta. Y es verdad respecto de los regímenes de información, tienen sus consecuencias si no se hacen a tiempo. Gracias y saludos.