Foros de Contadores Públicos de Argentina

Estimados: Una pregunta simple: en la parte de determinación del anticipo en la DDJJ anual de CABA, tengo una que me da saldo a favor en 12/2016 de $10 (ejemplo), originado por unas retenciones de SIRCREB en 03/2016 que suman $10. Esta persona no tuvo actividad durante todo el 2016.

En la parte de determinación del impuesto, tengo un campo, el de 'TOTAL RET SIRCREB'. Bien, ahí pongo el importe, pero más abajo tengo el campo 'TOTAL SALDOS A FAVOR' y 'FECHA SALDO A FAVOR'. Si completo el saldo a favor de 12/2016, que es igual a las retenciones de SIRCREB, me duplica el monto, por lo que estaría mal.

Entonces, ¿debo completar solamente el total de retenciones de SIRCREB, no? ¿Y en saldo a favor no pongo nada? ¿Y, en caso de que haya que completar en 'SALDO A FAVOR', qué fecha ponen?

Muchas gracias
Un abrazo

Etiquetas: DDJJ anual CABA anticipo, retenciones SIRCREB DDJJ CABA, saldo a favor CABA SIRCREB, duplicación saldo a favor SIRCREB, carga retenciones SIRCREB DDJJ CABA, fecha saldo a favor DDJJ CABA, determinación anticipo DDJJ CABA

El saldo a favor es el saldo que arrastras del año anterior; la suma de todos los ítems da el saldo a favor de este año (si es que tiene). Saludos.

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Estudio Integral MB escribió:El saldo a favor es el saldo que arrastras del año anterior; con la suma de todos los ítems te da el saldo a favor de este año (si es que tiene). Saludos.

Marcelo, gracias por responder. A ver si te entendí bien: ¿vos decís que en "Saldo a favor" va el del período 2015, el que trasladaste de 12/2015 a 01/2016? Ahí tiene sentido el tema.

Porque te explico mejor mi duda: yo me refiero a la DDJJ Anual de 2016. Esta persona en 2016 no tuvo actividad, solo una retención de SIRCREB en 03/2016 de $10.

Por eso en 12/2016 tiene saldo a favor de $10.

Ahora bien, en la DDJJ Anual, en la parte de determinación del impuesto, tenés un ítem que es "Total de ret. SIRCREB". Ahí se pone 10 pesos, porque es el total de ret. SIRCREB del año.

Al poner ese valor, en la parte de "Saldo a favor del contribuyente", el sistema completa $10 automáticamente. Hasta ahí, bien.

Ahora, si además voy a "Saldo a favor" y pongo los $10 que me da 12/2016, en "Saldo a favor del contribuyente", el sistema te pone $20, lo cual está mal.

Entonces, ¿estaría bien completar sólo SIRCREB y no completar nada en "Saldo a favor", ya que no traje ningún saldo a favor de 2015?

Muchas gracias por responderme.

Saludos!

Etiquetas: saldo a favor, DDJJ Anual, retención SIRCREB, declaración jurada anual, determinar impuesto, saldo a favor contribuyente, arrastrar saldo a favor

Si te entendí la duda original, si es por SIRCREB, va ahí, y si viene de 2015, va en saldo a favor; si no, estás duplicando los valores. Saludos.

Etiquetas: SIRCREB, saldo a favor, SIRCREB saldo a favor, SIRCREB 2015, imputación SIRCREB, duplicación valores contables, ajuste SIRCREB

Estudio Integral MB escribió:Si te entendí la duda original: si es por SIRCREB, va ahí; y si viene de 2015, va en saldo a favor. Si no, estás duplicando los valores. Saludos.

Marcelo, muchas gracias por responderme; me aclaraste la confusión.

Saludos cordiales!

Etiquetas: SIRCREB, saldo a favor, contabilidad impositiva, impuestos provinciales, declaraciones impositivas, recuperación saldos, errores contables