Foros de Contadores Públicos de Argentina

Hola, quisiera saber qué opinan: tengo que preparar una liquidación mensual de Convenio Multilateral de una empresa que realiza transporte escolar. Este servicio lo realiza para un organismo municipal que está exento de impuestos. Así que se emite factura B. En IVA, esa actividad está eximida, y se presentó de esa manera la Declaración Jurada de IVA. Pero esa actividad no está eximida en Ingresos Brutos, entonces... ¿Debería considerar para su liquidación el valor final de la factura o tendría que discriminar y tomar el neto gravado (que supuestamente debería haberse tomado para IVA)? Espero no marearlos. Espero comentarios. Gracias.

Tenés una confusión importante en concepto de impuestos.

Si vos facturás un servicio que está exento, no tenés IVA en la factura que debas discriminar.

Todo en neto.

Saludos.