Foros de Contadores Públicos de Argentina

¡Buen día! Un médico que factura ambas operaciones exentas y gravadas, cuando toma el CF, prorratea el mismo de acuerdo al porcentaje según las operaciones gravadas y las exentas.
La duda puntual es sobre la parte no computable, ¿cómo lo declaro en el F2002, en las compras que no generan crédito fiscal? ¿Solo tomo el neto de las operaciones o el total de las mismas? ¿Porque si tomo solo el neto, el IVA ese no se puede tomar como gasto también?

Etiquetas: Prorrateo Crédito Fiscal, Operaciones exentas y gravadas IVA, Crédito fiscal no computable, F2002 crédito fiscal, IVA no deducible como gasto, Médico facturación exenta gravada, Compras sin crédito fiscal

El IVA que no tomás como Crédito Fiscal, lo tomás como Gasto computable para la actividad.

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Estudio Contable GS escribió:El IVA que no tomás como Crédito Fiscal, lo tomás como Gasto Computable para la actividad.

O sea que en el F2002 y en el CITI pongo como gasto no computable el total de las compras, incluido el IVA, ya que ese IVA pasa a ser gasto.
¿Entendí bien?"

Etiquetas: IVA Crédito Fiscal no tomado, IVA Gasto Computable, F2002 IVA, CITI IVA, Tratamiento IVA compras, Compras IVA

El porcentaje que no se pueda computar, va como gasto, tanto en el F. 2002 como en el Régimen Informativo de Compras y Ventas.

Etiquetas: F. 2002, Régimen Informativo de Compras y Ventas, porcentaje no computable, gasto contable, tratamiento fiscal, AFIP, gastos no deducibles

Estudio Contable GS escribió:El porcentaje que no se pueda computar, va como gasto, tanto en el F. 2002 como en el Régimen Informativo de Compras y Ventas.

si, a ese me referia. perfecto. gracias!

Buenos días, quería consultarles con respecto a la Declaración Jurada de IVA en esta actividad. Al ser la actividad exenta, debo presentar la misma en cero. Si compro algo que me facturaron, ¿lo puedo computar como crédito? ¿También debo presentar el CITI?

Etiquetas: Declaración Jurada IVA, IVA actividad exenta, Presentar IVA en cero, Crédito fiscal IVA, Presentación CITI, IVA exento compras

Ya lo expliqué más arriba.

Léelo y consultá la duda puntual que tengas.

Etiquetas: Duda puntual, consultar duda, explicación previa, buscar información, foro contadores, preguntas contables, aclarar dudas, respuestas foro