BUENAS TARDES COLEGAS, LES HAGO UNA CONSULTA YA QUE ES LA PRIMERA VEZ QUE ME PASA, AYER COMETI DOS ERRORES:
1- PRESENTE LA DJ DE IVA 09/2016 INFORMANDO EL CF DEL PERIODO, YA QUE LA EMPRESA NO TIENE VENTAS TODAVIA, SOLO COMPRAS QUE SE VAN ACTIVANDO, Y LUEGO ME DI CUENTA DE QUE NO HABIA ARRASTRADO EL SALDO TECNICO DEL PERIODO ANTERIOR, Y LO QUE HICE FUE RECTIFICAR LA DJ INCORPORANDO EL SALDO TECNICO A FAVOR OMITIDO, NO SE SI HICE BIEN, YA QUE AUMENTO EL SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, PERO NO TOQUE EL CF DEL PERIODO QUE SE LIQUIDA.-
2- LUEGO, AL TERMINAR DE ARMAR EL REG DE INFORMACION DE COMPRAS Y VENTAS, ME DI CUENTA QUE EL CF INFORMADO EN EL IVA ESTABA MAL PORQUE NO COINCIDIAN, SE DECLARO EN MENOS, YA QUE EN LA PLANILLA DE EXCEL AL APLICAR LA SUMATORIA NO ME TOMO LAS DOS PRIMERAS FILAS, Y UNO DE ESOS COMPROBANTES TIENE PERCEP DE IIBB POR LO CUAL DEBE INFORMARSE EN EL PERIODO YA QUE LA DJ DE CM YA SE PRESENTO, Y NO QUIERO SEGUIR PRESENTANDO NADA SIN ANTES ESTAR SEGURO DE LO CORRECTO.
EN ESTE CASO, HICE MAL EN PRESENTAR LA RECT 1 DE LA DJ IVA INCORPORANDO EL SALDO TECNICO A FAVOR ANTERIOR, DEBERIA PRESENTAR UNA NOTA EN AFIP INFORMANDO LO SUCEDIDO Y ESPERAR QUE LA AGENCIA RESUELVA AL RESPECTO?
POR OTRO LADO, EL REG DE INFORMACION COMPRAS Y VENTAS AUN NO LO PRESENTE DADO A QUE NO VAN A COINCIDIR LOS CF AL CRUZARSE LA INFORMACION, Y AL TRATARSE DE UN "ERROR DE CALCULO" SERIA PROCEDENTE QUE RECTIFIQUE NUEVAMENTE EL IVA E INFORME EL CF CORRECTO Y PRESENTE OTRA NOTA EN LA AGENCIA?
ESPERO SUS COMENTARIOS COLEGAS PARA HACER LO CORRECTO.
MUCHAS GRACIAS.
SALUDOS.